Бюджет Тополевского сельского поселения на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов утвержден решением Совета депутатов от 20.12.2023 № 19-5 "О бюджете Тополевского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов".
Основные характеристики бюджета поселения
Бюджет Тополевского сельского поселения на 2024 год утвержден:
- по расходам в объеме 91 147,775 тыс. рублей (рост к прошлому году на 10,4%);
- по доходам в размере 84 147,78 тыс. рублей (снижение к 2023 году на 0,3%).
Финансовая помощь (не носящая целевой характер) из бюджета района бюджету поселения на 2024 год рассчитана в сумме 562,29 тыс. рублей, что на 4,3% больше аналогичного показателя прошлого года.
тыс. рублей
|
Наименование |
ФАКТ 2023 |
ПЛАН 2024 |
ПЛАН 2025 |
ПЛАН 2026 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
ИТОГО доходы |
84 416,60 |
84 147,78 |
82773,91 |
84652,33 |
|
Налоговые и неналоговые доходы |
65 368,60 |
78 363,00 |
80 396,00 |
82 254,00 |
|
доля налоговых и неналоговых доходов в общем объеме доходов |
77,44 |
93,1 |
97,1 |
97,2 |
|
Налог на доходы физических лиц |
4 401,93 |
3 998,00 |
4 190,00 |
4 332,00 |
|
Акцизы по подакцизным товарам |
6 347,50 |
6 803,00 |
6 807,00 |
7 110,00 |
|
Упрощенная система налогообложения |
17 187,06 |
30 275,00 |
31 426,00 |
32 054,00 |
|
Единый сельскохозяйственный налог |
-70,22 |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
|
Налог на имущество физических лиц |
8 869,85 |
7 233,00 |
7 378,00 |
7 599,00 |
|
Транспортный налог |
9 877,69 |
10 658,00 |
10 882,00 |
11 076,00 |
|
Земельный налог |
15 688,75 |
17 603,00 |
17 972,00 |
18 332,00 |
|
Государственная пошлина |
19,10 |
24,00 |
24,00 |
24,00 |
|
Доходы от использования имущества |
245,54 |
930,00 |
897,00 |
897,00 |
|
Доходы от оказания платных услуг |
331,96 |
280,00 |
290,00 |
300,00 |
|
Доходы от компенсации затрат государства |
898,77 |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
|
Доходы от продажи земельных участков |
294,63 |
29,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Денежные взыскания (штрафы) |
6,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Невыясненные поступления |
1 180,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Инициативные платежи |
90,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
|
Безвозмездные поступления |
19 048,04 |
5 784,78 |
2 377,91 |
2 398,33 |
|
Межбюджетные трансферты из других бюджетов |
19 018,04 |
5 784,78 |
2 377,91 |
2 398,33 |
|
доля межбюджетных трансфертов в общем объеме доходов |
22,5 |
6,9 |
2,9 |
2,8 |
|
Дотации |
441,70 |
466,13 |
486,18 |
506,6 |
|
Субсидии на софинансирование расходных обязательств |
14 412,92 |
3 426,92 |
0,00 |
0,00 |
|
Субвенции на выполнение переданных полномочий |
1 411,17 |
1 795,56 |
1 795,56 |
1 795,56 |
|
Иные межбюджетные трансферты |
2 752,25 |
96,16 |
96,16 |
96,16 |
|
в т. ч целевые |
2 656,09 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Прочие безвозмездные поступления |
30,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Возврат межбюджетных трансфертов прошлых лет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета сельского поселения на 2024-2026 годы сложилась следующим образом:
тыс. рублей
|
Наименование доходов |
План 2024г. |
% |
План 2025г. |
% |
План 2026г. |
% |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Итого налоговые и неналоговые доходы |
78 363,00 |
100 |
80 396,00 |
100 |
82 254,00 |
100 |
|
Налог на доходы физических лиц |
3 998,00 |
5,1 |
4 190,00 |
5,2 |
4 332,00 |
5,3 |
|
Акцизы по подакцизным товарам |
6 803,00 |
8,7 |
6 807,00 |
8,5 |
7 110,00 |
8,6 |
|
Упрощенная система налогообложения |
30 275,00 |
38,6 |
31 426,00 |
39,1 |
32 054,00 |
39,0 |
|
Единый сельскохозяйственный налог |
180,00 |
0,2 |
180,00 |
0,2 |
180,00 |
0,2 |
|
Налог на имущество физических лиц |
7 233,00 |
9,2 |
7 378,00 |
9,2 |
7 599,00 |
9,2 |
|
Транспортный налог |
10 658,00 |
13,6 |
10 882,00 |
13,5 |
11 076,00 |
13,5 |
|
Земельный налог |
17 603,00 |
22,5 |
17 972,00 |
22,4 |
18 332,00 |
22,3 |
|
Государственная пошлина |
24,00 |
- |
24,00 |
- |
24,00 |
- |
|
Доходы от использования имущества |
930,00 |
1,2 |
897,00 |
1,1 |
897,00 |
1,1 |
|
Доходы от оказания платных услуг |
280,00 |
0,4 |
290,00 |
0,4 |
300,00 |
0,4 |
|
Доходы от компенсации затрат государства |
250,00 |
0,3 |
250,00 |
0,3 |
250,00 |
0,3 |
|
Доходы от продажи земельных участков |
29,00 |
- |
0,00 |
- |
0,00 |
- |
|
Инициативные платежи |
100,00 |
0,1 |
100,00 |
0,1 |
100,00 |
0,1 |
Структура расходов
тыс. рублей
|
Наименование расходов |
ФАКТ 2023 г |
ПЛАН 2024 г |
ПЛАН 2025 г |
ПЛАН 2026 г |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
на содержание органов местного самоуправления |
24 468,01 (29,7%) |
26 837,56 (29,4%) |
27 026,36 (30,9%) |
27 754,76 (31,5%) |
|
на социально-культурную сферу |
27 679,58 (33,5%) |
31 617,60 (34,7%) |
31 787,54 (36,4%) |
29 647,56 (33,7%) |
|
на дорожную деятельность |
12 471,67 (15,1%) |
19 369,00 (21,3%) |
19 800,00 (22,7%) |
20 100,00 (22,8%) |
|
на жилищно-коммунальное хозяйство |
17 166,62 (20,8%) |
11 799,18 (12,9%) |
5 910,00 (6,8%) |
5 500,00 (6,3%) |
|
защита населения и территории от ЧС |
222,43 (0,3%) |
1 065,00 (1,2%) |
400,00 (0,4%) |
400,00 (0,5%) |
|
прочие расходы |
525,87 (0,6 %) |
459,44 (0,5%) |
300,00 (0,3%) |
300,00 (0,3%) |
|
условно утвержденные расходы |
- |
- |
2 150,00 (2,5%) |
4 350,00 (4,9%) |
|
ВСЕГО Расходы |
82 534,18 (100,00%) |
91 147,78 (100,00%) |
87 373,90 (100,00%) |
88 052,32 (100,00%) |
В структуре расходов, направляемых на решение вопросов местного значения, расходы на содержание органов местного самоуправления планируются в размере 29,4 % от общего объема утвержденных расходов на 2024 год или 26 837,56 тыс. рублей, (2023 год- 29,7 % или 24 468,01 тыс. рублей).
Расходы на социально-культурную сферу – 34,7 % от общего объема расходов в 2024 году или 31 617,60 тыс. рублей (в 2023 году –33,5 % или 27 679,58 тыс. рублей).
Расходы в области дорожной деятельности планируются в размере 21,3 % от утвержденного объема расходов бюджета поселения или 19 369,00 тыс. рублей (в 2023 году – 15,1 % или 12 471,67 тыс. рублей). Объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда сформирован в соответствии со статьей 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство – 12,9 % от общего объема расходов в 2024 году или 11 799,18 тыс. рублей (в 2023 году-20,8% или 17 166,62 тыс. рублей).
Расходы на защиту населения и территории от ЧС – 1,2 % от общего объема расходов в 2024 году или 1065,00 тыс. рублей (в 2023 году – 0,3% или 222,43 тыс. рублей).
Прочие расходы – 0,5 % от утвержденного объема расходов бюджета поселения или 459,44 тыс. рублей (в 2023 году – 0,6 % или 525,87 тыс. рублей).
На 2024 год предусмотрено финансирование 17 муниципальных программ на сумму 62 0503,18 тыс. рублей, что составляет 68,6 % от общего объема расходов, в том числе:
-муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Тополевском сельском поселении Хабаровского муниципального района Хабаровского края на 2022-2024 годы»;
-муниципальная программа «Содействие развитию и поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций в Тополевском сельском поселении Хабаровского муниципального района Хабаровского края на 2022-2024 годы»;
-муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Тополевского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края на 2023-2025 годы»;
-муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории Тополевского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края на 2023 - 2025 годы»;
-муниципальная программа «Доступная среда» в Тополевском сельском поселении Хабаровского муниципального района Хабаровского края на 2023 – 2025 годы»;
-муниципальная программа «Развитие культуры в Тополевском сельском поселении Хабаровского муниципального района Хабаровского края на 2024-2026 годы»;
-муниципальная программа «Пожарная безопасность» по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории Тополевского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края на 2022-2024 годы»;
-муниципальная программа «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов и благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, в которых находятся краевые государственные учреждения населенных пунктов Тополевского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края в 2024 году»;
-муниципальная программа «Ремонт, реконструкция и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Тополевского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края в 2024 году»;
-муниципальная программа «Предупреждение коррупции в Тополевском сельском поселении Хабаровского муниципального района Хабаровского края на 2024-2026 годы»;
-муниципальная программа «Обеспечение безопасности дорожного движения в Тополевском сельском поселении Хабаровского муниципального района Хабаровского края в 2024 году»;
-муниципальная программа «Комплексное благоустройство территории Тополевского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края на 2024 - 2026 годы»;
-муниципальная программа «Поддержка местных инициатив и развитие территориального общественного самоуправления в Тополевском сельском поселении Хабаровского муниципального района Хабаровского края на 2022-2024 годы»;
-муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Тополевском сельском поселении Хабаровского муниципального района Хабаровского края на 2021-2025 годы»;
-муниципальная программа «Профилактика правонарушений в Тополевском сельском поселении Хабаровского муниципального района Хабаровского края на 2022-2024 годы».
-муниципальная программа «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы» на территории Тополевского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края».
-муниципальная программа «Патриотическое воспитание молодежи в Тополевском сельском поселении Хабаровского муниципального района Хабаровского края на 2022-2024 годы».
В соответствии с постановлением Правительства Хабаровского края от 26.10.2023 № 482-пр «О нормативах формирования расходов на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований в Хабаровском крае на 2024 год и внесении изменений в постановление Правительства Хабаровского края от 7 августа 2008 г. № 183-пр «О нормативах формирования расходов на содержание органов местного самоуправления в Хабаровском крае» сельскому поселению нормативы не утверждены.
680510, Хабаровский край, Хабаровский район, с. Тополево, ул. Пионерская, д.8
+7(4212) 78-73-18, +7(4212) 78-79-22
topolevo-sp@mail.ru
